MK.COM2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
MK.COM2001年1月由天津轻工行业三所职业院校合并组建成立，经教育部备案、天津市人民政府批准为公办全日制普通高等学校，隶属天津渤海轻工投资集团有限公司。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工程类/管理类/艺术类）学科高等专科学历教育、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流相关的社会服务。
二、机构设置情况
MK.COM内设28个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入MK.COM2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. MK.COM本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，MK.COM所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18390.0万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入6800.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入1000.0万元、上年结转结余846.2万元；支出包括：教育支出23964.3万元、社会保障和就业支出1989.0万元、卫生健康支出1080.8万元、债务付息支出2.1万元。MK.COM2025年收支总预算27036.2万元。
二、关于收入总体情况表的说明
MK.COM2025年部门预算收入27036.2万元，与2024年预算相比增加648.4万元，主要原因是财政专户管理资金及其他收入增加。其中：上年结转结余846.2万元，占3.1%；一般公共预算18390.0万元，占68.0 %；政府性基金预算0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金6800.0万元，占25.2%；事业收入0.0万元，占0.0%；事业单位经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入1000.0万元，占3.7%。
三、关于支出总体情况表的说明
MK.COM2025年支出预算27036.2万元，与2024年预算相比增加648.4万元，主要原因是非财政拨款支出增加。其中：基本支出24286.1万元，占89.8%；项目支出2750.1万元，占10.2%；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
MK.COM2025年财政拨款收入预算18436.2万元，与2024年预算相比减少1351.6万元，主要原因是一般公共预算项目收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入18390.0万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余46.2万元。2025年财政拨款支出预算18436.2万元，与2024年预算相比减少1351.6万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。支出包括：教育支出17082.8万元、社会保障和就业支出815.9万元、卫生健康支出535.4万元、债务付息支出2.1万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况
MK.COM2025年一般公共预算支出18436.2万元，与2024年预算相比减少1351.6万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。
（二）具体情况
1、“教育支出”17082.8万元，与2024年预算相比减少1316.5万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少，其中：
“职业教育”17082.8万元，包括：“高等职业教育”17082.8万元，主要用于高等职业教育支出。
2、“社会保障和就业支出”815.9万元，与2024年预算相比减少38.2万元，主要原因是行政事业单位养老支出预算减少，其中：
“行政事业单位养老支出”815.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”543.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”272.0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”535.4万元，与2024年预算相比增加1.0万元，主要原因是行政事业单位医疗支出预算增加，其中：
“行政事业单位医疗”535.4万元，包括：“事业单位医疗”356.9万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”178.5万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
4、“债务付息支出”2.1万元，与2024年预算相比增加2.1万元，主要原因是地方政府一般债务付息支出预算增加，其中：
“地方政府一般债务付息支出”2.1万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”2.1万元，主要用于地方政府一般债务付息支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
MK.COM一般公共预算基本支出15686.1万元，与2024年预算相比增加19.0万元，主要原因是公用经费增加。其中：
人员经费12758.6万元，主要包括：工资福利支出12389.9万元，对个人和家庭的补助支出368.7万元。
公用经费2927.5万元，主要包括：商品和服务支出2927.5万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2025年因公出国（境）费预算0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.0万元，其中公务用车运行费0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”经费；公务用车购置费0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。
三、2025年公务接待费预算0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年MK.COM预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年MK.COM预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算6393.0万元，其中：政府采购货物支出1280.0万元、政府采购工程支出983.0万元、政府采购服务支出4130.0万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）1924.5万元，2025年预算公用经费项目（其他刚性支出）3024.0万元，现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款项目1123.5万元，天津市高校落实《科教兴市人才强市行动方案》考核引导资金项目317.0万元，学校思想政治工作补助项目4.0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括办公用车。单价（账面原值）100万以上的设备37台（套）
（四）预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2750.1万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
附件1： MK.COM2025年部门预算.doc
附件2： MK.COM2025年部门预算表.zip
附件3： MK.COM2025年项目支出绩效目标表.pdf
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